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内蒙古自治区外事办公室2019年度决算公开报告

时间:2020-08-28 浏览量:

内蒙古自治区外事办公室2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)贯彻执行党中央对外工作方针政策和国家有关法律法规以及自治区党委、政府关于外事工作的安排部署;研究拟订自治区外事工作制度和工作规划;组织开展全区外事工作调查研究工作。

(二)负责贯彻执行,协调推进自治区对外交流合作规划和部署,并对自治区外事工作履行综合归口管理职能,负责向自治区党委、政府报送全区重要外事问题的请示、报告。

(三)监督检查全区贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律法规的情况;对执行中出现的问题及违反外事纪律的重大事件提出处理意见;负责处理或协助处理全区重大涉外事务。

(四)协调自治区重大外事工作、涉外活动和国际合作交流工作,组织接待来自治区访问的重要外宾;指导全区涉外礼宾礼仪工作。

(五)负责全区因公派遣出国(境)团组审核审批工作,颁发、管理因公护照和赴港澳通行证等。

(六)牵头组织有关部门和地区管理边界事务。负责领事工作。

(七)指导内蒙古自治区人民对外友好协会的工作;指导全区民间对外友好交往工作。

(八)配合有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。

(九)协调推动自治区与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

(十)承办中央外事部门和自治区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,自治区外事办公室部门预算包括:外办本级预算和所属事业单位预算。

(一)自治区外事办公室部门机构及人员基本情况

外办本级及下设独立预算单位共有5家,均为全额拨款事业单位。

外办本级行政编制44人、实有32人、离休人员3人、退休人员41人。

(二)自治区外事办公室所属单位设置及人员情况

外办机关事务服务中心事业编制9人、实有8人、退休人员4人;签证服务处事业编制5人、实有4人,退休人员1人;翻译室事业编制8人、实有7人、退休人员1人;电子护照制作中心事业编制12人、实有11人;对外友好交流中心事业编制12人、实有12人、退休人员4人。

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

自治区外事办公室本级

财政拨款的行政单位

1

自治区外办机关事务服务中心

全额拨款事业单位

2

自治区外办签证服务处

全额拨款事业单位

3

自治区外办翻译室

全额拨款事业单位

4

自治区电子护照制作中心

全额拨款事业单位

5

自治区对外友好交流中心

全额拨款事业单位

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年收入年初预算3003.59万元,实际收入2643.30万元,比年初预算减少360.29万元,主要原因为外交部2019年工作调整,未拨付预算申请300万元;本年一般公共预算财政拨款收入年初预算2464.78万元,实际收入2357.55万元,比年初预算减少107.23万元。支出预算3003.59万元,实际支出2643.30万元,比年初预算减少360.29万元。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,643.30万元,其中:本年收入合计2,389.03万元,用事业基金弥补收支差额26.75万元,年初结转和结余227.51万元;支出总计2,643.30万元,其中:结余分配17.69万元,年末结转和结余41.59万元。与2018年度相比,收入总计减少642.99万元,下降19.60%;支出总计减少642.99万元,下降19.60%。主要原因:一是财政部减少专项资金拨款;二是按照国家及自治区关于过紧日子的要求,压缩经费支出。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,389.03万元,其中:财政拨款收入2,357.55万元,占98.70%;经营收入28.39万元,占1.20%;其他收入3.09万元,占0.10%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,584.02万元,其中:基本支出1,703.68万元,占65.90%;项目支出861.16万元,占33.30%;经营支出19.18万元,占0.70%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,512.16万元,其中:年初结转和结余154.61万元;支出总计2,512.16万元,其中:年末结转和结余53.45万元。与2018年度相比,收入增加92.81万元,增长3.80%;支出增加92.81万元,增长3.80%。主要原因:外交部专项资金拨付减少,专项任务申请由地方财政保障。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,458.71万元,其中:基本支出1,597.55万元,占65.00%;项目支出861.16万元,占35.00%

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,597.55万元,其中:人员经费1,413.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出,较上年减少170.65万元,主要原因是:机构改革职能划转,人员转隶;公用经费184.06万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费,较上年增加49.11万元,主要原因是:2019年初支付2018年未及时结算印刷费、办公费及差旅费等。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为351.94万元,支出决算为201.92万元,完成预算的57.40%,其中:因公出国(境)费预算为106.94万元,支出决算为99.69万元,完成预算的93.20%;公务用车购置及运行维护费预算为38.49万元,支出决算为16.85万元,完成预算的43.80%;公务接待费预算为206.51万元,支出决算为85.38万元,完成预算的41.30%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本部门公务接待以外宾接待为主,具体接待任务、团组、人次配合外交部整体外交政策及任务和自治区外事活动需要,具有较大不确定性,因此公务接待、公务用车运行预算执行偏差较大。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出201.92万元,因公出国(境)费支出99.69万元,占49.40%;公务用车购置及运行维护费支出16.85万元,占8.30%;公务接待费支出85.38万元,占42.30%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出99.69万元。全年因公出国(境)团组29个,累计44人次。主要用于一是随自治区领导团组出访;二是随外交部团组出访,完成外交部交办任务;三是出访周边国家,进一步加强周边与毗邻地区友好交流合作。较上年增加28.01万元,主要原因一是国际机票涨价,出国交通费增加;二是财政部外交部出台434号文件,提高61个国家住宿费标准,住宿费用增加;三是报销2018年未及时结算费用。

公务用车购置及运行维护费支出16.85万元。其中:公务用车运行维护费支出16.85万元,用于车辆油料费、年检费、保险费、维修费等,车均运维费2.41万元,较上年减少9.39万元,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出85.38万元。其中:国内公务接待费85.38万元,接待69批次,共接待1,033人次。主要用于一是香港澳门来宾接待;二是日本关西地区对话内蒙古系列活动;三是来访外宾接待。较上年减少71.66万元,主要原因是接待人次较2018年减少629人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

自治区外事办公室包括本级单位1个,二级单位5个。2019年度项目经费总额为851万元,合计13个项目。本次完成了绩效自评的2019年度项目13个。主要项目名称为:因公电子护照工本费和设备运行维护服务费、对俄对蒙专项业务费、社会组织参与国际非政府组织活动管理费、境外媒体记者管理费、处理涉外事(案)件和海外领事保护费、边界管理费、对外交流业务费、内蒙古自治区人民对外友好协会经费、因公出国(境)访问与交流费、会议费、国际通讯费和其他商品服务费、来访外宾、港澳团组接待费、蒙古国驻呼和浩特总领事馆警卫部队地方保障经费。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

今年为首次实行绩效评估,我办高度重视绩效自评工作,按照自治区财政厅《关于自治区本级预算部门开展2019年财政项目支出绩效监控和自评工作的通知》(内财行便函〔201910号)的通知要求,积极组织各处室协同配合,共同落实项目支出绩效自评工作任务。同时分管领导也加强了对各处室自评工作指导,按规定程序办理,项目总体基本实现年初预定目标。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出154.76万元,比2018年增加45.97万元,增长42.30%。主要原因是:2018年部分公用经费未能及时结算。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出64.97万元,其中:政府采购货物支出64.97万元。授予中小企业合同金额64.97万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额37.18万元,占政府采购支出总额的57.23%

(三)国有资产占用情况

单位价值50万元以上通用设备0台(套),决算报表中本部门1家二级单位误填为单位价值50万元以下通用设备67台(套),本部门实际无单位价值50万元以上通用设备,特做说明;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。截至20191231日,本部门共有车辆7辆,其中,主要领导干部用车1辆,主要用于领导的公务出行;机要通信用车1辆,主要用于机要通信保障;其他用车5辆,主要3辆是用于陆地边界管理专项用车,1辆主要用于保障离退休干部用处,1辆调拨到机关事务管理局(未做资产核减)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:白莉英    联系电话:0471-4824319

自治区外事办决算公开表

年度部门财政项目支出绩效