内蒙古自治区外事办公室2021年度决算公开报告
时间：2022-09-06 浏览量：
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（一）贯彻执行党中央对外工作方针政策和国家有关法律法规以及自治区党委、政府关于外事工作的安排部署；研究拟订自治区外事工作制度和工作规划；组织开展全区外事工作调查研究工作。
（二）负责贯彻执行，协调推进自治区对外交流合作规划和部署，并对自治区外事工作履行综合归口管理职能，负责向自治区党委、政府报送全区重要外事问题的请示、报告。
（三）监督检查全区贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律法规的情况；对执行中出现的问题及违反外事纪律的重大事件提出处理意见；负责处理或协助处理全区重大涉外事务。
（四）协调自治区重大外事工作、涉外活动和国际合作交流工作，组织接待来自治区访问的重要外宾；指导全区涉外礼宾礼仪工作。
（五）负责全区因公派遣出国（境）团组审核审批工作，颁发、管理因公护照和赴港澳通行证等。
（六）牵头组织有关部门和地区管理边界事务。负责领事工作。
（七）指导内蒙古自治区人民对外友好协会的工作；指导全区民间对外友好交往工作。
（八）配合有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。
（九）协调推动自治区与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。
（十）承办中央外事部门和自治区党委、政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
从预算单位构成看，自治区外事办公室部门预算包括：外办本级预算和所属事业单位预算。
（一）自治区外事办公室部门机构及人员基本情况
外办本级及下设独立预算单位共有5家，均为全额拨款事业单位。
外办本级行政人员39人、非参公事业人员36人，离休人员3人（年初减少1人）、退休人员52人。
（二）自治区外事办公室所属单位设置及人员情况
外办机关事务服务中心事业编制9人、实有6人、退休人员5人；签证服务处事业编制5人、实有4人，退休人员1人；翻译室事业编制8人、实有6人、退休人员1人；电子护照制作中心事业编制12人、实有10人；对外友好交流中心事业编制12人、实有10人、退休人员5人。
从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，详细情况见表
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
自治区外事办公室本级 |
|
2 |
自治区外办机关事务服务中心 |
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3 |
自治区外办签证服务处 |
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4 |
自治区外办翻译室 |
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5 |
自治区电子护照制作中心 |
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6 |
自治区对外友好交流中心 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计2,088.82万元。与年初预算相比，收、支总计减少255.88万元，减少10.91%，变动原因：主要原因为受疫情影响，来访外宾大幅减少，出访任务大幅减少；出国人员减少，签证认证人数大幅减少，非税收入减少，预算收入减少。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,086.24万元。与年初预算相比，收、支总计减少166.46万元，减少7.39%，变动原因：主要原因为受疫情影响，来访外宾大幅减少，出访任务大幅减少。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计2,088.82万元，其中：本年收入合计2,087.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.94万元；支出总计2,088.82万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余3.49万元。与2020年度相比，收入支出总计增加19.05万元，增长0.92%，主要原因：一是考录3名公务员，比人员上年度增加，支出增加；二是近几年受疫情影响，来访外宾大幅减少，出访任务大幅减少，支出总体与上年持平。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计2,087.88万元，其中：财政拨款收入2,085.32万元，占99.88%；其他收入2.55万元，占0.12%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计2,085.32万元，其中：基本支出1,579.52万元，占75.74%；项目支出505.81万元，占24.26%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计2,086.24万元，其中：年初结转和结余0.92万元；支出总计2,086.24万元，其中：年末结转和结余0.92万元。与2020年度相比，收入支出总计增加44.64万元，增长2.19%。主要原因：一是考录3名公务员，比人员上年度增加，支出增加；二是近几年受疫情影响，来访外宾大幅减少，出访任务大幅减少，支出总体与上年持平。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,085.32万元，其中：基本支出1,579.52万元，占75.74%；项目支出505.81万元，占24.26%。
一般公共预算财政拨款支出2,085.32万元。与年初预算相比，减少167.38万元，下降7.43%,变动原因：主要原因为受疫情影响，来访外宾大幅减少，出访任务大幅减少。其中：
（一）一般公共服务（类）
政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算1816.69万元，决算支出1510.33万元，完成年初预算的83.14%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年我单位退休3人，导致人员工资奖金津贴社保医疗公积金等减少；二是受疫情影响，来访外宾大幅减少，出访任务大幅减少。
（二）社会保障和就业支出
1．行政事业单位养老支出（项）。年初预算263.7万元，决算支出245.15万元，完成年初预算的92.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位退休3人，导致人员工资奖金津贴社保医疗公积金等减少。
2．抚恤。年初预算0万元，决算支出158.6万元，均为本年追加预算。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位离退休老干部去世3人，申请追加预算。
（三）卫生健康支出
行政事业单位医疗（项）。年初预算83.01万元，决算支出82.56万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位退休3人，导致人员工资奖金津贴社保医疗公积金等减少。
（四）住房保障支出
住房改革支出（项）住房公积金。年初预算89.3万元，决算支出88.7万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位退休3人，导致人员工资奖金津贴社保医疗公积金等减少。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,579.52万元，其中：人员经费1,435.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费住房公积金，较上年增加139.85万元，主要原因是：本单位新录用公务员3人及新调入人员、军转干部2人本年度开始发工资并补发；公用经费143.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年减少16.56万元，主要原因是：受疫情影响，差旅费、公务用车运行维护费、培训费等支出减少。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为227.70万元，支出决算为25.69万元，完成预算的11.28%，其中：因公出国（境）费预算为80.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为26.20万元，支出决算为13.07万元，完成预算的49.87%；公务接待费预算为121.50万元，支出决算为12.63万元，完成预算的10.39%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：受疫情影响，来访外宾大幅减少，出访任务大幅减少，三公经费支出大幅减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出25.69万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.07万元，占50.85%；公务接待费支出12.63万元，占49.15%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相同，主要原因是受疫情影响，出访任务大幅减少。
公务用车购置及运行维护费支出13.07万元。其中：公务用车运行维护费支出13.07万元，用于保障公务用车日常运行维护支出，车均运维费2.61万元，公务用车运行维护费支出较上年减少7.11万元，主要原因是疫情影响公务用车使用减少，本年度划转到机关事务管理局1辆公车。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出12.63万元。其中：公务接待费12.63万元，接待11批次，共接待160人次。主要用于国（境）外接待费。公务接待费支出较上年减少3.50万元，主要原因是受疫情影响，来访外宾大幅减少。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额505.81万元。财政本年拨款金额505.81万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计26.84万元，其中：政府采购货物支出12.64万元，比2020年增加0.03万元，增长0.23%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少1.51万元，降低100.00%，主要原因是：本年度无政府采购工程；政府采购服务支出14.20万元，比2020年减少4.08万元，降低22.31%，主要原因是：专项工程购买服务减少。授予中小企业合同金额26.84万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额18.47万元，占政府采购支出合同总额的68.82%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出121.06万元，比2020年减少16.11万元，降低11.75%。主要原因是：机关事务管理单位退休、调动调整经费支出减少。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我办2021年度一级项目2个，二级项目总数为8个，年初项目资金预算总数为672万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“外事业务保障经费”、“综合业务运转保障经费”、“对外友好交流和宣传经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出672万元。从评价情况来看，以上项目能够按照年初确定的任务开展工作，较好完成年度总体目标。受疫情影响，来访外宾大幅减少，出访任务大幅减少，来访和出访任务未达到预期。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“外事业务保障经费”、“综合业务运转保障经费”、“对外友好交流和宣传经费”等8个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1. “外事业务保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分80.68分。全年预算数为342万元，执行数为125.72万元，完成预算的36.76%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了接待应邀来我区访问的国外和港澳地区重要和高规格代表团工作和其他日常性外事业务工作。资金全部用于外事业务保障经费，项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，来访外宾大幅减少，出访任务大幅减少，来访和出访任务未达到预期。下一步改进措施：根据来访和出访任务及时调整预算，进一步增加预算执行。
2. “综合业务运转保障经费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分81分。全年预算数为17万元，执行数为8.52万元，完成预算的50.12%。项目绩效目标完成情况：项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作任务及时调整预算，进一步增加预算执行。
3.“对外友好交流和宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分89.36分。全年预算数为55万元，执行数为31.55万元，完成预算的57.36%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于对外友好交流和宣传经费，项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，交流和宣传任务未达到预期。下一步改进措施：根据工作任务及时调整预算，进一步增加预算执行。
4.“信息化系统平台运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于信息化系统平台运行维护费，项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作任务及时调整预算，进一步增加预算执行。
5.“业务用房及专用设备运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分89.51分。全年预算数为80万元，执行数为76.09万元，完成预算的95.11%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了蒙古国驻呼和浩特总领事馆警卫部队营房使用和维护、部队生活保障和执勤设施的经费及日常设备维护，确保警卫中队完成担负领馆绝对安全的警卫任务等工作。项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据工作任务及时调整预算，进一步增加预算执行。
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项目支出绩效自评表 |
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|
项目名称 |
外事业务保障经费 |
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|
主管部门 |
内蒙古自治区人民政府外事办公室部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区人民政府外事办公室 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
342.00 |
342.00 |
125.72 |
10 |
36.76 |
3.68 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
342.00 |
342.00 |
125.72 |
—— |
36.76 |
—— |
|||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
接待应邀来我区访问的国外和港澳地区重要和高规格代表团，是自治区对外工作的重要内容。2020年我们计划接待蒙古国和俄罗斯高规格的代表团，亚洲、欧洲、美洲、非洲和澳洲等国家省部级代表团和其他重要的访问团，来我区考察访问的国外驻华大使、使馆高级官员等外国重要和高规格的代表团，以及香港、澳门各界友好团体组织访问团组等。 |
由于疫情影响，接待应邀来我区访问的国外和港澳地区重要和高规格代表团较少。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
|||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
会议经费完成计划率指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
3 |
2 |
|||||
|
出访团组数量指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
低 |
|
3 |
2 |
||||||||
|
来访团组数量指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
中 |
|
3 |
2 |
||||||||
|
开展友城工作培训数量指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
中 |
|
3 |
2 |
||||||||
|
质量指标 |
组织会议质量指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
4 |
4 |
|||||||
|
出访任务质量指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
4 |
3 |
||||||||
|
来访团组质量指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
4 |
3 |
||||||||
|
完成工作联系质量指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
4 |
4 |
||||||||
|
友协培训质量指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
4 |
4 |
||||||||
|
时效指标 |
来访团组数量指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
中 |
|
4 |
3 |
|||||||
|
及时性指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
4 |
3 |
||||||||
|
按计划出访率时效指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
中 |
|
3 |
2 |
||||||||
|
会议时效指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
3 |
3 |
||||||||
|
成本指标 |
工作成本指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
4 |
3 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
接待国外重要团组来访经济效益指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
3 |
2 |
||||||
|
会议费效益指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
3 |
2 |
||||||||
|
接待来访团组社会效益指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
3 |
2 |
||||||||
|
社会效益指标 |
友协工作社会效益指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
3 |
3 |
|||||||
|
来访团组产生社会效益指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
3 |
3 |
||||||||
|
接待来访团组社会效益指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
3 |
3 |
||||||||
|
生态效益指标 |
来访团组环境效益指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
3 |
3 |
|||||||
|
出访团组环境效益指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
3 |
3 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
友协工作可持续性指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
3 |
3 |
|||||||
|
可持续影响 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
3 |
3 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
5 |
5 |
||||||
|
友协服务对象满意度指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
5 |
5 |
||||||||
|
总分 |
100 |
80.68 |
|
||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
综合业务运转保障经费 |
|
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|
主管部门 |
内蒙古自治区人民政府外事办公室部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区人民政府外事办公室 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
17.00 |
17.00 |
8.52 |
10 |
50.12 |
5.01 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
17.00 |
17.00 |
8.52 |
—— |
50.12 |
—— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
接待应邀来我区访问的国外和港澳地区重要和高规格代表团，是自治区对外工作的重要内容。2021年我们计划接待蒙古国和俄罗斯高规格的代表团，亚洲、欧洲、美洲、非洲和澳洲等国家省部级代表团和其他重要的访问团，来我区考察访问的国外驻华大使、使馆高级官员等外国重要和高规格的代表团，以及香港、澳门各界友好团体组织访问团组等。 |
由于疫情影响，接待应邀来我区访问的国外和港澳地区重要和高规格代表团较少。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
来访团组数量指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
中 |
|
3 |
2 |
疫情影响，来访团组较少 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
开展友城工作培训数量指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
中 |
|
3 |
2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
会议经费完成计划率指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
中 |
|
3 |
3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出访团组数量指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
低 |
|
3 |
2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
来访团组接待时效指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
4 |
4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
会议时效指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
3 |
3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按计划出访率时效指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
中 |
|
3 |
2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
及时性指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
4 |
4 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
工作成本指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
4 |
4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
81 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
对外友好交流和宣传经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区人民政府外事办公室部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区对外友好交流中心 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
55.00 |
55.00 |
31.55 |
10 |
57.36 |
5.74 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
55.00 |
55.00 |
31.55 |
—— |
57.36 |
—— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
继续申请领事认证自办业务。建立健全项目资金运用的合理方案，科学的组织实施。指定具体的实施目标：1、努力提升我区对外影响力，更好地为我区公民、法人及其他组织办理涉外公证文书领事认证提供优质高效的法律服务，实现涉外公证工作与领事认证工作无缝对接，杜绝伪假公证文书和不合格文书。2、多渠道、多种方法相结合，加大领事认证宣传使我区更多的公民了解领事认证及办理渠道。3、积极筹备领事认证自办业务，促进我区人员的对外交往，拟通过并入东三省的领区范围开展领事认证业务。4、在不断提高领事认证服务质量的基础上，增加领事认证的数量，为获得自办权打下基础。 |
较好完成年度总体目标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
完成认证数量 |
正向 |
大于等于 |
1200 |
937 |
份 |
20 |
15.62 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
认证合格率 |
正向 |
大于等于 |
99 |
100 |
% |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
提高工作效率 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
% |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普及时间 |
正向 |
等于 |
12 |
12 |
月 |
4 |
4 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
认证成本节约率 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
% |
3 |
3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
领事保护宣传成本节约率 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
% |
3 |
3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会对领事保护知识的认知度 |
正向 |
大于等于 |
20 |
30 |
% |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普及领事认证知识程度 |
正向 |
大于等于 |
65 |
70 |
% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
领事保护宣传对环境有无影响 |
定性 |
|
好坏 |
好 |
|
4 |
3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改善服务环境 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
5 |
4 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
认证工作可持续性 |
定性 |
|
好坏 |
好 |
年 |
3 |
3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
领事保护宣传可持续性 |
定性 |
|
好坏 |
好 |
年 |
3 |
3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
认证工作满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
领事保护宣传满意度 |
正向 |
大于等于 |
70 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
89.36 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
信息化系统平台运行维护费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区人民政府外事办公室部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区人民政府外事办公室 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
46.00 |
46.00 |
46.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
46.00 |
46.00 |
46.00 |
—— |
100 |
—— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障因公出国境业务系统软件、硬件正常运转，为因公出国境业务提供支撑。完成线路租用。确保空白护照足额以保障因公出国工作的顺利进行。更换备件、防火墙，确保制证机房设备正常运转。保障智能护照柜正常运转。 |
较好完成年度总体目标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
系统开发数量 |
正向 |
大于 |
0 |
0 |
个 |
5 |
4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
硬件采购（维护）数量 |
正向 |
大于 |
5 |
4 |
个 |
10 |
8 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
系统故障率 |
反向 |
小于等于 |
10 |
8 |
% |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
系统验收合格率 |
正向 |
大于 |
95 |
99 |
% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
反向 |
小于等于 |
3 |
2.5 |
小时 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
系统运行维护响应时间 |
反向 |
小于等于 |
120 |
120 |
分钟 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
年度维护成本增长率 |
反向 |
小于等于 |
50 |
0 |
% |
5 |
4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
数据采购成本 |
反向 |
小于等于 |
13 |
0 |
万元 |
5 |
4 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
线路租用成本 |
反向 |
小于等于 |
9.8 |
9.8 |
万元 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主页点击量 |
正向 |
大于 |
0.1 |
0.8 |
万人 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
正向 |
大于 |
5 |
10 |
年 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
正向 |
大于 |
80 |
80 |
% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
业务用房及专用设备运行维护费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区人民政府外事办公室部门 |
实施单位 |
内蒙古自治区人民政府外事办公室 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
80.00 |
80.00 |
76.09 |
10 |
95.11 |
9.51 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
80.00 |
80.00 |
76.09 |
—— |
95.11 |
—— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
武警中队负责保障蒙古国驻呼和浩特总领事馆安全任务，按照国家规定，我办需承担蒙古国驻呼和浩特总领事馆警卫部队营房使用和维护、部队生活保障和警械设施的经费及日常设备维护，支付部队水费、电费、取暖费。保障中队任务的完成。 |
较好完成年度总体目标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
按时支付各项经费 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
10 |
9 |
|
|
后勤设施编修合格率 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
20 |
18 |
|
|||
|
时效指标 |
修复及时率 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
10 |
9 |
|
||
|
成本指标 |
降低成本率 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
10 |
8 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保目标单位绝对安全 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
15 |
14 |
|
|
|
生态效益指标 |
逐步提高官兵执勤生活环境舒适度 |
定性 |
|
优良中低差 |
良 |
|
5 |
4 |
|
||
|
可持续影响指标 |
保障部队营房正常使用率 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
10 |
9 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
10 |
9 |
|
|
|
总分 |
100 |
89.51 |
|
||||||||
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“信息化系统平台运行维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”，等级为A。 资金全部用于信息化系统平台运行维护费。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：白莉英 联系电话：0471-4824319