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内蒙古自治区驻京自办签证服务处2021年度决算公开报告

时间:2022-09-26 浏览量:

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区驻京自办签证服务处

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

承担向外交部和外国驻华使馆申办我区因公出国团组的签证和与外国驻华使馆的沟通联络任务。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位为内蒙古自治区人民政府外事办公室下属二级单位,财政补助一类公益事业单位,执行政府会计制度。2021年在编人员为4人,退休人员1人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

内蒙古自治区驻京自办签证服务处

2

 

3

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计53.05万元。与年初预算相比,收、支总计减少30.91万元,减少36.82%,变动原因:受疫情影响出国境人员大幅减少,非税收入(签证费)大幅减少。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计52.69万元。与年初预算相比,收、支总计减少1.27万元,减少2.36%,变动原因:受疫情影响业务量减少,支出减少。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计53.05万元,其中:本年收入合计53.05万元;支出总计53.05万元,其中:年末结转和结余0.36万元。与2020年度相比,收入支出总计减少24.48万元,下降31.57%,主要原因:受疫情影响出国境人员大幅减少,非税收入(签证费)大幅减少,业务量减少,支出减少

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计53.05万元,其中:财政拨款收入52.69万元,占99.33%;其他收入0.36万元,占0.67%

1:收入决算图

 

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计52.69万元,其中:基本支出52.69万元,占100.00%

2:支出决算图

 

 

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计52.69万元,支出总计52.69万元。与2020年度相比,收入支出总计减少14.03万元,下降21.03%。主要原因:一是事业单位机构改革项目资金减少;二是受疫情影响业务量减少,非税收入减少。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计52.69万元,其中:基本支出52.69万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%

一般公共预算财政拨款支出52.69万元。与年初预算相比,减少1.27万元,下降2.36%,变动原因:受疫情影响业务量减少,支出减少。

(一)一般公共服务(类)

政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算56.94万元,决算支出38.57万元,完成年初预算的67.74%。决算数与年初预算数的差异原因:受疫情影响业务量减少,支出减少。

(二)社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出。年初预算14.95万元,决算支出7.65万元,完成年初预算的51.17%。决算数与年初预算数的差异原因:事业单位机构改革人员调整减少

(三)卫生健康支出

行政事业单位医疗。年初预算7.01万元,决算支出2.4  万元,完成年初预算的34.24%。决算数与年初预算数的差异原因:事业单位机构改革人员调整减少

(四)住房保障支出

住房公积金。年初预算5.06万元,决算支出4.06万元,完成年初预算的80.24%。决算数与年初预算数的差异原因:事业单位机构改革人员调整减少

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出52.69万元,其中:人员经费50.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等,较上年减少6.70万元,主要原因是:人员调整减少经费减少;公用经费2.04万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费等,较上年减少1.33万元,主要原因是:受疫情影响业务量减少,支出减少。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款三公经费预算为0.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为0.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:受疫情影响未支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款三公经费支出0.00万元

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无政府性基金预算收入。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算收入。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目0个,实施项目0个,完成项目0个,项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余0.00万元。

 (十一)政府采购支出情况

本单位2021年度无政府采购支出。

(十二)机关运行经费支出情况

本单位2021年度无机关运行经费支出。

(十三)国有资产占用情况

截至20211231日,本单位共有车辆0.00辆;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目,未开展项目预算绩效管理工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位无项目支出,无项目绩效评价结果。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

本单位无项目支出,无项目绩效评价结果。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:白莉英    联系电话:0471-4824319

内蒙古自治区驻京自办签证服务处2021年度决算公开表