第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）贯彻执行党和国家关于外事工作的方针、政策和涉外法律、法规以及自治区党委、政府关于外事工作的指示和决定。研究拟订自治区外事工作制度和工作规划。对全区外事工作进行调查研究并提出改进建议。

（二）监督检查全区贯彻执行外事工作方针、政策和有关法律、法规情况，对执行中出现的问题及违反外事纪律的重大事件提出处理意见。负责处理或协助处理全区重大涉外事务。

（三）办理各盟市、各部门和单位报送自治区党委、政府的重要外事问题的请示、报告。

（四）协调自治区重大外事工作和涉外活动；组织接待来自治区访问的重要外宾。指导全区涉外礼宾礼仪工作。

（五）按有关规定审核、审批和上报自治区各地区、各部门因公派遣出国团（组）和邀请外国人来我区访问等有关事宜；颁发、管理因公护照和赴港澳通行证。

（六）会同有关部门管理全区边界事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；负责外国驻自治区领事机构的管理、联络和交涉事宜，负责办理领事认证工作。

（七）指导内蒙古自治区人民对外友好协会的工作。指导和管理全区缔结和开展友好城市、友好地区、友好基层单位工作；指导全区民间对外友好交往工作。

（八）会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。向有关部门提供重大国际问题的宣传资料和对外表态口径，协同审核我区重要涉外文稿。负责外国和港澳新闻机构及记者来我区采访有关事宜。

（九）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区工作的方针、政策；协调有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，自治区外事办公室包括10个处室,分别是：秘书处、出国审理处、国际合作处、俄蒙处、友协办、涉处管理处、港澳处、边界处、机关党委（人事处）、离退休人员工作处。行政编制45人、实有在职人员40人、离休人员2人、退休人员47人。

第二部分   2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入和支出预算均为1684.69万元，比2022年预算增加187.63万元，增长12.53%，增加的主要原因是外办本级2023年度工资福利支出预算由814.07万元增至1012.89万元，2022年初外办本级及所属三家事业单位人员基本工资和绩效工资有调增，故2023年度调整基本支出-人员经费预算规模。外办本级2023年度项目支出预算与2022年度持平，无变化。基本支出-公用经费预算较上年增加10.88万元，增长幅度6.89%，属正常波动范围内。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入1684.69万元，均为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款和上年结转收入。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出1684.69万元，其中：基本支出1181.69万元，占比70.14%；项目支出503万元，占比29.86%。

主要用于机构运转、专项业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1684.69万元，均为一般公共预算财政拨款，无上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1286.89万元，比上年预算数增加71.33万元。主要用于机构运转、专项业务活动等方面支出。

2、社会保障和就业类246.49万元，比上年预算数增加77.45万元。主要用于离休人员工资发放以及在职人员养老保险和职业年金的缴纳。

3、卫生健康支出69.91万元，比上年预算数增加8.01万元。主要用于在职人员医疗保险的缴纳。

4、住房保障支出81.4万元，比上年预算数增加30.84万元。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费预算120.5万元，比上年减少77.02万元，减少幅度达38.99%。其中：

1、因公出国（境）费用33.5万元，较上年预算减少42.5万元，下降55.92%。

2、外宾（公务）接待费67.5万元，较上年预算减少35.5万元，下降34.47%。

3、公务用车运行维护费19.5万元，较上年预算减少0.98万元，下降5.29%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业及一般设备购置费、水电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我办机关运行经费财政拨款预算168.8万元，比上年增加10.88万元，增长6.89%。增加幅度未超过10%，主要用于机关日常运转办公开支。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额81.95万元，其中：政府采购货物预算41.95万元，政府采购服务预算40万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆2台， 其中：实物保障用车1台、离退休干部用车1台，无单位价值200万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况说明

外办现有项目6个，分别是外事业务保障经费、俄蒙专项业务费、边界管理费、涉外管理费、领馆业务费和草原英才费。我办现已公开绩效目标6个，公开率达100%。我办自全区实行全面预算项目绩效管理起，严格加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目均有资金明细测算，对无具体内容、无支出明细预算或不够细化的项目，一律不予安排和报销。自治区财政厅批复下达年度预算时，同步下达绩效目标，明确各业务处室的预算执行主体责任，并在年度终了实行绩效评价。

经过几年的施行，我办现已初步树立了绩效理念，强化了责任意识，增强了财务管理水平和决策的科学性，并增强了资金的使用效益。但还存在一些问题，比如评价指标体系需要进一步完善和建立指标更新机制等。

下一步，我办将逐步扩大绩效管理的范围，在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比，积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强业务处室的责任感和紧迫感。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：庄雨薇     联系电话：0471-4824319

第六部分  2023年单位预算公开表

详见附件：内蒙古自治区外事办公室（本级）2023年度预算公开表